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 CONDOMÍNIO E EDIFÍCIO JOÃO LUIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO 07/2014

 

                                                   

CONDOMINIO E EDIFICIO JOÃO LUIS

Av. Visconde do Rio Branco – 2858

BALANCETE SINTÉTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE  JULHO/2014 ( RECEITAS E DESPESAS)

Recebimento da taxa do condomínio                R$ 424,00

Taxa Extra 13ڍ (RATEIO)                                  R$    31,00  x 12 =   372,00)   

Total                                                             R$  424,00 + 31,00 = 455,00

 

Pag. da folha de pagto, ref. 07/2014                   R$  2..126,00

Pag. Vale  transportes ref. 08/2014                     R$     246,40

Pag. Vale refeição ref. 08/2014                            R$     240,00

Pag. Contador  ref. 07/2014                                  R$     200,00

Pag. Coelce         ref. 08/2014                                 R$    178,00

Pag. Cagece      ref. 08/2014                                R$   856,00

Pag. FGTS Ref. 07/2014                                         R$    185,00

Pag. GPS Ref 07/2014                                           R$     703,73

Pag. Água para os funcionários. Ref. 08/2014                        R$      25,00

Pag. Celbra ref. 07/2014                                                             R$    120,00

Pag.  13º Salário dos func. (2014) 7ª Parcela                         R$   372,00

Pag, da DSR                                                                            R$     85,05

DESPESAS  DIVERSAS /MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

PAG.  N/F  38714  Ta limpo ( compra de material de limpeza, )           R$  85,00

PAG. N/F  10035 C/S Ltda ( saco luvas, palha .pano de chão,lâmpadas)         R$   48,39

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE   JULHO DE 2014

RECEITAS DO MÊS DE  JULHO /2014                                                              

TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE  JULHO DE 2014                                                                                               R$ 5.459,09

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE   JULHO  DE 2014                                                                                          R$ 5.459,09

Rateio do 13ª de 2014   (7ª)                                                                                            R$ 372,00

 

Obs: A documentação comprobatória referente a este balancete encontra-se  arquivada com o síndico.

 

PARABÉNS  A TODOS OS PAIS.

 

 

 

BALANCETE SINTÉTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE  JUNHO/2014 ( RECEITAS E DESPESAS)

 

Recebimento da taxa do condomínio                                    R$ 424,00

Taxa Extra 13ڍ (RATEIO)                                                    R$    31,00  x 12 =   372,00)   

Total                                                                                       R$  424,00 +

31,00 = 455,00

Pag. da folha de pagto, ref. 06/2014                                                                                                                             R$  2..126,00

Pag. Vale  transportes ref. 07/2014                                                                                                                            R$     246,40

Pag. Vale refeição ref. 07/2014                                                                                                                                   R$     240,00

Pag. Contador  ref. 06/2014                                                                                                                                        R$     200,00

Pag. Coelce         ref. 07/2014                                                                                                                                      R$    183,00

Pag. Cagece      ref.07/2014                                                                                                                                         R$   788,20

Pag. FGTS Ref. 06/2014                                                                                                                                              R$    185,00

Pag. GPS Ref 06/2014                                                                                                                                                  R$     703,73

Pag. Água para os funcionários. Ref. 07/2014                                                                                                           R$      20,00

Pag. Celbra ref. 06/2014                                                                                                                                              R$    120,00

Pag.  13º Salário dos func. (2014) 6ª Parcela                                                                                                             R$   372,00

Pag, da DSR                                                                                                                                                                 R$     81,25

Rest.                                                                                                                                                                             –(68,73)

DESPESAS  DIVERSAS /MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

PAG.  N/F  6811   Ta limpo ( compra de material de limpeza, )                                                                            R$  64,20

PAG. N/F  324188C/S Ltda ( saco luvas, palha .pano de chão,lâmpadas)                                                            R$  61,23

 

 

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE   JUNHO DE 2014

RECEITAS DO MÊS DE  JUNHO /2014                                                              

TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE  JUNHO DE 2014                                                                                               R$ 5.459,09

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE   JUNHO DE 2014                                                                                          R$ 5.459,09

Rateio do 13ª de 2014   ( 6ª)                                                                                                                                            R$ 372,00

 

Obs: A documentação comprobatória referente a este balancete encontra-se  arquivada com o síndico.

 

 

CONDOMINIO E EDIFICIO JOÃO LUIS

Av. Visconde do Rio Branco – 2858

     

BALANCETE SINTÉTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE  ABRIL/2014 ( RECEITAS E DESPESAS)

Recebimento da taxa do condomínio                                  R$ 424,00

Taxa Extra 13ڍ (RATEIO)                                                    R$    31,00  x 12 =   372,00)   

Total                                                                                      R$  424,00 + 31,00 = 455,00

 

Pag. da folha de pagto, ref. 04/2014                                                         R$  2.103,00

Pag. Vale  transportes ref. 05/2014                                                           R$     246,40

Pag. Vale refeição ref. 05/2014                                                                 R$     240,00

Pag. Contador  ref. 04/2014                                                                      R$     200,00

Pag. Coelce         ref. 05/2014                                                                   R$    147,35

Pag. Cagece      ref.05/2014                                                                      R$   898,00

Pag. FGTS Ref. 04/2014                                                                          R$    185,00

Pag. GPS Ref 04/2014                                                                              R$     703,73

Pag. Água para os funcionários. Ref. 05/2014                                        R$      20,00

Pag. Celbra ref. 04/2014                                                                           R$    120,00

Pag.  13º Salário dos func. (2014) 4ª Parcela                                           R$   372,00

Pag, da DSR                                                                                             R$     81,25

Falta                                                                                                          R$ 24,13

Sindicato Funcionário                                                                           R$  24,13 (-)

 

DESPESAS  DIVERSAS /MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

PAG.  N/F  32100     Ta limpo ( compra de material de limpeza, )                         R$  81,23

PAG. N/F  104902 C/S Ltda ( saco luvas, palha .pano de chão,lâmpadas)            R$ 62,36

 

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE   ABRIL DE 2014

RECEITAS DO MÊS DE  ABRIL/2014                                                              

TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE  ABRIL DE 2014                                               R$ 5.459,09

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE   ABRIL DE 2014                                         R$ 5.459,09

Rateio do 13ª de 2014   ( 4ª)                                                                                                 R$ 372,00

 

Obs: A documentação comprobatória referente a este balancete encontra-se  arquivada com o síndico.

 

PARABÉNS A TODAS AS MÃES PELO SEU DIA.

 

 

 

 

CONDOMINIO E EDIFICIO JOÃO LUIS

Av. Visconde do Rio Branco – 2858

 

BALANCETE SINTÉTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE  FEVEREIRO/2014 ( RECEITAS E DESPESAS)

 

Recebimento da taxa do condomínio                 R$ 424,00

Taxa Extra 13ڍ (RATEIO)                                   R$    31,00  x 12 =   372,00)   

Total                                                          R$  4424,00 + 31,00 = 455,00

 

Pag. da folha de pagto, ref. 02/2014                   R$  2.103,35

Pag. Vale  transportes ref. 03/2014                      R$     246,40

Pag. Vale refeição ref. 03/2014                            R$     225,00

Pag. Contador  ref. 02/2014                               R$     200,00

Pag. Coelce         ref. 03/2014                            R$    140,00

Pag. Cagece      ref.03/2014                               R$    1.217,00

Pag. FGTS Ref. 02/2014                                     R$    163,00

Pag. GPS Ref 02/2014                                       R$     653,73

Pag. Água para os funcionários. Ref. 03/2014      R$      20,00

Pag. Celbra ref. 02/2014                                   R$    120,00

Pag.  13º Salário dos func. (2014) 2ª Parcela       R$   372,00

Pag, da DSR                                                     R$      73,82

DESPESAS  DIVERSAS /MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

PAG.  N/F 258901 Ta limpo ( compra de material de limpeza, )         R$ 56,00

PAG. N/F 00167 C/S Ltda ( saco luvas, palha .pano de chão,lâmpadas) R$ 56,70

 

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE   FEVEREIRO DE 2014

RECEITAS DO MÊS DE  FEVEREIRO/2014                                                              

TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE  FEVEREIRO DE 2014                R$ 5.645,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE   FEVEREIRO DE 2014           R$ 5.645,00

Rateio do 13ª de 2014   ( 2ª)                                           R$ 372,00

(-) R$ 185,00

Obs: A documentação comprobatória referente a este balancete encontra-se  arquivada com o síndico.

 

O HOMEM POR VIVER EM CONSTANTE MUTAÇÃO, VIVE SEMPRE EM BUSCA DE NOVOS CONHECIMENTOS.         Consuelo Takaoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDOMINIO E EDIFICIO JOÃO LUIS

Av. Visconde do Rio Branco – 2858

 

 

 

BALANCETE SINTÉTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE  JANEIRO/2014 ( RECEITAS E DESPESAS)

 

 

Recebimento da taxa do condomínio                                                 R$ 424,00

Taxa Extra 13ڍ (RATEIO)                                                                  R$    31,00 ( 372,00)      

Total                                                                                              R$  455,00 + 108 = 563,00

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Pag. da folha de pagto, ref. 01/2014                                                         R$  2.103,35

Pag. Vale  transportes ref. 02/2014                                                           R$     246,40

Pag. Vale refeição ref. 02/2014                                                                 R$     225,00

Pag. Contador  ref. 01/2014                                                                     R$     200,00

Pag. Coelce         ref. 02/2014                                                                  R$    140,00

Pag. Cagece      ref.02/2014                                                                    R$     980,00

Pag. FGTS Ref. 01/2014                                                                          R$    163,00

Pag. GPS Ref 01/2014                                                                            R$     653,73

Pag. Água para os funcionários. Ref. 02/2014                                            R$      20,00

Pag. Celbra ref. 01/2014                                                                         R$    120,00

Pag.  13º Salário dos func. (2014) 1ª Parcela                                              R$   372,00

Pag, da DSR                                                                                           R$      73,82

Compra. (01) camara                                                                                        (-)    110,00

Polda  árvore                                                                                                    (-)     70,00

Pag Férias Alexandre R$ 724,00 + 241,33( 1/3) = 888,11 + 77,33(encargos) + 325,67( encargos) =                   1.292,00  -12 =  108,00

DESPESAS  DIVERSAS /MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

PAG.  N/F 00578 Ta limpo ( compra de material de limpeza, vassoura. Rodo. ETC )                                               R$ 87,00

PAG. N/F 3987542 Companhia dos sacos. ( saco para lixo, luvas, palha  de aço.pano de chão,lâmpadas()             R$ 76,70

 

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE  JANEIRO DE 2014

RECEITAS DO MÊS DE  JANEIRO/2014                                                              

TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE  JANEIRO DE 2014                                               R$ 5.386,18

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE   JANEIRO DE 2014                                         R$ 5.386,18

Rateio do 13ª de 2014   ( 1ª)                                                                         R$ 372,00

 

Obs: A documentação comprobatória referente a este balancete encontra-se  arquivada com o síndico.

 

"Um livro e como uma janela. Quem não o lê, é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDOMINIO E EDIFICIO JOÃO LUIS

Av. Visconde do Rio Branco – 2858

 

BALANCETE SINTÉTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE  NOVEMBRO/2013 ( RECEITAS E DESPESAS)

 

RECEITAS

Recebimento da taxa do condomínio                                                                   R$ 407,00

Taxa Extra 13ڍ (RATEIO)                                                                                     R$    28,00 ( 336,00)      

Total                                                                                                                      R$  435,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Pag. da folha  ref. 11/13                                                                                         R$  1.829,14

Pag. Vale  transportes ref. 12/13                                                                            R$     242,18

Pag. Vale refeição ref. 12/13                                                                                  R$     150,00

Pag. Contador  ref. 11/13                                                                                       R$    150,00

Pag. Coelce         ref. 11/13                                                                                    R$    140,13

Pag. Cagece      ref.11/13                                                                                       R$    896,21

Pag. FGTS Ref. 11/13                                                                                            R$    235,24

Pag. GPS Ref 11/13                                                                                               R$    582,11

Pag. Água para os funcionários. Ref. 12/13                                                           R$      22,00

Pag. Celbra ref. 12/13                                                                                            R$     98,00

Pag.  13º Salário dos func. (2013) 10ª Parcela                                                      R$    336,00

Pag, da DSR                                                                                                          R$     73,82

Hora extra Sr, Assis.                                                                                              R$    56,00                                              

DESPESAS  DIVERSAS /MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

PAG.  N/F 0127488  Ta limpo ( compra de material de limpeza, vassoura. Rodo. ETC )                                           R$ 38,23

PAG. N/F  214533 Companhia dos sacos. ( saco para lixo, luvas, palha  de aço.pano de chão,lâmpadas()              R$ 48,74

 

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS DO MÊS NOVEMBRO/2013

RECEITAS DO MÊS DE  NOVEMBRO /2013                                                              

TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013                                                 R$  4.881,33

 

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO //2013                                         R$ 4.897,80

  Rateio do 13ª de 2013   ( 10ª)                                                                                      R$ 336,00

 

 

 

 

BALANCETE SINTÉTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE  AGOSTO/2013 ( RECEITAS E DESPESAS)

 

RECEITAS

Recebimento da taxa do condomínio                              R$ 407,00

Taxa Extra 13ڍ (RATEIO)                                               R$    28,00 ( 336,00)      

Taxa extra para encher os extintores                              R$ 25,00 (290,00)

Total                                                                             R$  435,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Pag. da folha de pagto, ref. 08/13                                                                          R$  1.885,20

Pag. Vale  transportes ref. 09/13                                                                            R$     237,60

Pag. Vale refeição ref. 09/13                                                                                  R$     175,50

Pag. Contador  ref. 08/13                                                                                      R$    150,00

Pag. Coelce         ref. 08/13                                                                                   R$    113,27

Pag. Cagece      ref.08/13                                                                                      R$    832,00

Pag. FGTS Ref. 08/13                                                                                            R$    225,15

Pag. GPS Ref 08/13                                                                                               R$    558,36

Pag. Água para os funcionários. Ref. 09/13                                                               R$  22,00

Pag. Celbra ref. 09/13                                                                                            R$     98,00

Pag.  13º Salário dos func. (2013) 7ª Parcela                                                             R$  336,00

Pag, da DSR                                                                                                          R$     73,82

Dedetização da área comum.                                                                                   R$  90,00  (-)

Ajuda Financeira p/funcionários (Feriado do dia 15/08)                                                R$ 86,40

Extintores                                                                                                               R$ 290,00 (-)

Polda da árvore                                                                                                       R$ 60,00

 

DESPESAS  DIVERSAS /MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

PAG.  N/F 32548 Ta limpo ( compra de material de limpeza, vassoura. Rodo. ETC)                                                                                                                    R$ 52,36

PAG. N/F  26589 Companhia dos sacos. ( saco para lixo, luvas, palha  de aço.pano de chão,lâmpadas()                                                                                   R$ 61,20

                  

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE  AGOSTO/2013

RECEITAS DO MÊS DE  AGOSTO2013                                                              

TOTAL DA RECEITA DO MÊS DE  AGOSTO/2013                                   R$ 4.881,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE   AGOSTO/2013                              R$ 4.905,00

Rateio do 13ª de 2013   ( 7ª)                                                            R$ 336,00

Obs.: A documentação comprobatória referente ao balancete  do mês de JULHO/13 encontra-se  arquivada com o síndico.

“Precisamos aprender a navegar nas águas da emoção”

Augusto Cury

 

 

 

 

 

 

Site: www.edificiojoaoluis.no.comunidades.net

Email: edificiojoaoluis.gmail.com

Celular: 85741328

Condomínio de  FEVEREIRO/2013  

FORTALEZA, ______  DE______________ 2013

 

João Batista de Oliveira Barbosa

              Síndico

 

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  • Condomínio de JANEIRO 385,00         

FORTALEZA, ______  DE______________ 2013

João Batista de Oliveira Barbosa

Síndico

 

  OBS: TODOS  OS  RECIBOS ,NOTAS  FISCAIS, ATA DA REUNIÃO,  ESTÃO A DISPOSIÇÃO.

  • Condomínio de DEZEMBRO      /R$ 400,00

FORTALEZA, ______  DE______________ 2012.

 

João Batista de Oliveira Barbosa

Síndico

 

 

  • Condomínio de   SETEMBRO/R$ 480,00.

 

 

FORTALEZA, ______  DE______________ 2012.

 

 

João Batista de Oliveira Barbosa

Síndico

 

  • Condomínio de  AGOSTO/R$ 400,00.

 

 

FORTALEZA, ______  DE______________ 2012.

 

 

João Batista de Oliveira Barbosa

Síndico

  OBS: TODOS  OS  RECIBOS ,NOTAS  FISCAIS, ATA DA REUNIÃO,  ESTÃO A DISPOSIÇÃO.

  • Condomínio de ABRIL    /R$ 475,00.

FORTALEZA, ______  DE______________ 2012.

 

João Batista de Oliveira Barbosa

Síndico

 

 

 OBS: TODOS  OS  RECIBOS ,NOTAS  FISCAIS, ATA DA REUNIÃO,  ESTÃO A DISPOSIÇÃO.

  • Condomínio de FEVEREIRO/R$ 400,00.

FORTALEZA, ______  DE______________ 2012.

 

João Batista de Oliveira Barbosa

Síndico

 

 

 

 Síndico

 

 

 

 Síndico

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAS DE FÉRIAS DO SR. EDILBERTO MARQUES DE MIRANDA.

OBS: TODOS  OS  RECIBOS ,NOTAS  FISCAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO.

 

  • Condomínio de  JUNHO / 2011  R$ 350,00 + 30,00 ( COTA -EXTRA)

 

 

FORTALEZA, ______  DE______________ 2011.

 

 

Condominio Edifício João Luís

End. Av. Visconde do Rio Branco, 2858   -  CEI NR 05.04514328/01
FEVEREIRO
2
 
Agua
Energia
Celbra
 
 
SubTotal
Salário Funcionário Diurno (Líquido )
Salário Funcionário Noturno (Líquido )
FGTS
INSS
Vale Transporte
Vale Refeição
Ajuda de Custo
 
SubTotal
Agua Min.
Mat. Limpeza
 
 
 
SubTotal
Condomínio
 
 
Serviço Interfone
Serviço Portão
SubTotal
 
 
Condomínio
 

 

 

Av. Visconde do Rio Branco – 2858

Joaquim Távora. CEP. 60055-171

CEI. 05.04514328/01

 

DESPESA OPERACIONAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO/ 2010

VALOR DO ORÇAMENTO: 3.450,00

PLANILHA DE CONTAS

 

DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2010

 

01- ORDENADOS........................................................................R$ 1.605,07

02- FGTS...................................................................................... R$ 92,80

03- GPS........................................................................................ .R$ 524,31

04- COELCE.................................................................................R$ 146,00

05- CAGECE.................................................................................R$ 836,00

06- VALE TRANSPORTE.......................................................... R$ 216,00

07- VALE ALIMENTAÇÃO.......................................................R$ 112,00

08- CELBRA................................................................................R$ 83,72

09- MATERIAL GERAL -ÁGUA., LUZ …..............................R$ 81,00

10- CONSERTO DO MOTOR.......................400,00...: 12 = .....R$ 34,00

11- ÚLTIMA PARCELA DO ESGOTO..............500,00...........R$ 42,00

 

total R$ 3.561,00

 

TOTAL DA RECEITA DO MÊS: R$ . 3.600,00 – 12 = R$ 300,00

DEDUÇÃO DA PARCELA PARTE DO SÍNDICO: R$ 150,00 -

 

TOTAL ARRECADADO GERAL: R$ 3.450,00 ( TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA CENTAVOS)

COTA EXTRA:

ÚNICA COTA DO MOTOR 400,00 : 12 = 34,00

ÚLTIMA PARCELA DA CALÇADA E ESGOTO. R$ 42,00

TOTAL DA COTA EXTRA. R$ 76,00

OBS: TODOS OS RECIBOS ,NOTAS FISCAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO.

 

  • Condomínio de DEZEMBRO / 2010 R$ 300,00 + 76,00 ( COTA -EXTRA)

 

 

FORTALEZA, ______ DE______________ 2011.

 

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João Batista de Oliveira Barbosa

Síndico

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Av. Visconde do Rio Branco – 2858

Joaquim Távora. CEP. 60055-171

CEI. 05.04514328/01

 

DESPESA OPERACIONAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO/ 2010

VALOR DO ORÇAMENTO: 3.450,00

PLANILHA DE CONTAS

 

DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2010

 

01- ORDENADOS.........................INCLUINDO 13º..................R$ 1.984,44

02- FGTS...................................................................................... R$ 111,00

03- GPS........................................................................................ R$ 391,38

04- COELCE.................................................................................R$ 96,44

05- CAGECE.................................................................................R$ 636,65

06- VALE TRANSPORTE.......................................................... .R$ 194,44

07- VALE ALIMENTAÇÃO........................................................R$ 108,00

08- CELBRA................................................................................R$ 83,72

09- MATERIAL GERAL -ÁGUA. P/ FUNCIONÁRIOS...........R$ 48,00

10- ÚLTIMA PARCELA DO 13º................ .R$ 528,00

11- ÚLTIMA PARCELA DA PINTURA......R$ 167,00

12- 1ª PAR. DA CALÇADA E ESGOTO.....R$ 42,00

total ;R$ 3.605,74

 

TOTAL DA RECEITA DO MÊS: R$ . 3.600,00 – 12 = R$ 300,00

DEDUÇÃO DA PARCELA PARTE DO SÍNDICO: R$ 150,00 -

 

TOTAL ARRECADADO GERAL: R$ 3.450,00 ( TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA CENTAVOS)

COTA EXTRA:

ÚLTIMA PARCELA 13º: 05/12/2010 ÚLTIMA PARCELA DA PINTURA: 05/12/2010

R$ 44,00 R$ 167,00

1ª PARCELA DA CALÇADA E ESGOTO. R$ 42,00

OBS: TODOS OS RECIBOS ,NOTAS FISCAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO.

 

  • Condomínio de NOVEMBRO / 2010 R$ 300,00

 

 

FORTALEZA, ______ DE______________ 2010.

 

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João Batista de Oliveira Barbosa

Síndico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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